酒店财务出纳工作总结
总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它可以帮助我们总结以往思想，发扬成绩，因此，让我们写一份总结吧。那么我们该怎么去写总结呢？下面是小编收集整理的酒店财务出纳工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
酒店财务出纳工作总结 篇1
20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、甲流期间日常工作
⒈、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
⒉、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
⒊、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
⒋、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
⒈、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
⒉、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度出纳工作中：
⒈、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
⒉、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
⒊、根据会计提供的.依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
⒋、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
酒店财务出纳工作总结 篇2
当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知不觉中x个月的试用期很快过去了。回首这x个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，总结如下：
一、工作方面
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。
1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向 请教，同时也查询以前的凭证。
2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从 那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从xx年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是 支行，也是主要业务的发生行。 营业部主要发工资， 和 主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予 审核，x经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过x月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给x经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。
4、其它细节方面的工作
(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖作废章。
(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。
(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的.转账支票和每月发放工资时的入账。
(2)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(3)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让x经理修改和审核，大家签字后传给x先生和x经理，此工作当天完成。
(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作：如交公司话费、和 一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
二、学习方面
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向 请教。x月份与 一同去 学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。
三、思想方面
工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。
以上是这x个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：
1、知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。
2、记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。
3、单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。
以上是我的工作总结，感谢 和x经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。
4
财务是一个单位的核心部门，同时它也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为财务人员，我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理，纳税申报，财务管理等工作。在工作中，由于区别于原来单位的商品种类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方式，货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。
随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成了以前账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。在x总的组织下x月份进行了会计电算化的初始化进程，经过一段时间的学习，我们都基本掌握了用 财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段。这为可以为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过程中的费用分析，资金流动情况等，这些可以为商场销售产品订货的准确性，及时性，资金占比情况都是一个很好的参考依据，是企业管理和决策水平提高的重要途径，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持，并将使我们的工作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高的部分。
工作是一个相互学习的过程，工作考验了我，我也得到了学习，主要体现在我对进出口业务财务处理的了解，这让我非常幸喜。活到老，学到老很好的一句时刻提醒我们学习的话。
在这里也非常感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中，我也会继续努力，和我们的单位一起成长!一起进步!
酒店财务出纳工作总结 篇3
尊敬的领导、同事们：
大家好！首先我要感谢公司给予我的机会，承担起酒店财务副经理的职责。在刚刚过去的20xx年，我全力以赴，努力提高自己的专业能力和管理水平，为公司的发展做出了应有的贡献。现在，我将对过去一年的工作进行总结，以及对今后的发展提出一些建议。
一、工作总结
1. 财务管理：在过去一年里，我积极参与酒店的财务管理工作，确保了财务数据的准确性和及时性。我带领团队完善了财务制度和流程，加强了会计核算，实现了财务管理的高效和规范。
2. 预算控制：我与部门经理合作，制定了20xx年的预算，并定期对预算执行情况进行跟踪和分析。通过合理的预算控制，我们有效控制了成本，实现了经营目标。
3. 资金管理：我与银行建立了良好的.合作关系，保障了酒店日常运营的资金需求。同时，我加强了对现金流的监控，保证了资金的安全性和有效利用。
4. 财务报表分析：我对财务报表进行了详细的分析，并向领导提供了有关的建议和改进措施。通过对财务数据的深入分析，我发现和解决了许多潜在的问题，提高了财务报表的可靠性和参考价值。
5. 团队协作：作为财务副经理，我注重团队合作，鼓励员工积极参与工作，提高工作效率。我通过定期开展培训和激励活动，不断促进团队的凝聚力和向心力。
二、不足之处
尽管我努力工作，但我也意识到自己的不足之处。我在沟通和协调方面还有待提高，对于部门之间的协作存在一些困难。我在领导管理方面需要更加成熟和自信。我对新技术的应用和数字化管理的理解还需加强。
三、今后努力的方向和建议
1. 提升沟通和协调能力：我将加强与其他部门的沟通和协调，增加合作次数，共同解决问题，向领导汇报和征求意见。同时，我会加强人际交往技巧的学习，提高沟通效果。
2. 加强领导管理能力：我将通过学习和实践，提高领导管理的能力，培养团队成员的自主性和创造力，有效推动酒店财务工作的高效运行。
3. 学习新技术和数字化管理：面对快速发展的数字化时代，我将不断学习新技术和数字化管理知识，掌握相关工具和系统，提高财务管理的效率和准确性。
4. 持续提高专业素养：我将加强学习，关注财务管理的最新动态和趋势，提高自身的专业素养。同时，我会参加相关培训和学术交流活动，与同行交流经验，互相学习。
20xx年是我担任酒店财务副经理的第一年，我经历了许多挑战和机会，在工作中获得了宝贵的经验和提高。感谢公司的支持和信任，感谢领导和同事们的合作和帮助。明年，我将继续努力，克服自身不足，为公司的发展和繁荣做出更大的贡献。
酒店财务出纳工作总结 篇4
一、酒店资产的审计
1、验证酒店各项资产的购入、领用、摊销、盘点和报废等环节的内部控制是否健全、合理和有效,有无贪污、索取回扣、挪用、以劣充优、损失、浪费等问题。如酒店存货的采购、登记、领用是否有严格的内控制度,包括采购价格、采购质量的审批和验收权限界定,存货领用的签字制约机制,存货报废是否符合酒店规定审批手续等。
2、审查各项资产的计价、核算是否正确、合规,资产是否完整,质量是否符合规定和要求,有无随意改变计算方法,任意摊列成本费用等问题。如对固定资产计价是否合理,核算是否正确。从理论上讲,固定资产的价值应包括酒店为购建某项固定资产达到可使用状态前所发生的一切合理、必要的支出,这些支出既有直接发生的,如固定资产的价款、运杂费、包装费和安装成本等,也有间接发生的,如应分摊的借款利息,外币借款折合差额和应分摊的其他间接费用等,酒店是否根据固定资产不同的来源,所涉及不同的费用支出,采用不同的具体计价。
3、审查各项资产的帐证、帐帐、帐实、帐表是否相符,有无漏计多计资产等问题。
4、审查应收帐款是否清楚。酒店应根据由夜审转来的“应收帐”报表以及已离店而未付款的客人的各种原始帐单进行详细审查和计算,审核其报表上的总计数字是否与原始单总计相符,并根据营业部或预订部的有关资料,对签单客人的姓名、房号、公司名称以及客人签字进行审查。另外,酒店是否建立了坏帐审批制度,坏帐准备金的提取和坏帐损失的核销是否正确、合规。
5、审查酒店长期投资、短期投资业务中的各种股票、债券的购入、支出和收益的计价、核算是否正确、合规,有无将短期有价证券和投资收益,包括其他投资收益不入帐,形成帐外资产等问题。
6、审查固定资产折旧的计提是否正确、合规,有无多提少提,人为地调节利润。酒店在计提折旧时,应以月初可提取折旧的固定资产帐面原价为依据,当月增加的固定资产,当月是否不提折旧,当月减少的固定资产,当月是否照提折旧,固定资产的预计残值率是否在固定资产原价的3%—5%范围内,酒店是否根据财务制度中对各类固定资产的折旧年限的有关规定,结合自身的具体情况,合理地确定固定资产折旧年限,并确定哪些固定资产该提折旧,哪些不该提,其计算及核算是否正确。
二、酒店负债的审计
1、验证酒店有关负债的内部控制是否行之有效,各项债务的发生和偿还的审批手续是否齐全完备。
2、审查酒店各项债务的来源是否正确、合规,有无将有关收入转移、隐匿于应付帐款问题,福利基金、工会经费、养老保险基金的计提是否合规。
3、审查酒店预提费用的计提是否正确、合规,有无利用预提费用人为地调节利润。
4、审查长期借款的利息支出和有关费用以及外币折合差额的计算是否正确、合规,有无将应当计入有关固定资产的购建成本的利息支出计入当期损益。酒店发生的工程借款利息以及用外币借款进行的工程发生的外币折合差额应分别不同情况处理,属于在固定资产尚未交付使用或者虽已投入使用但尚未办理竣工决算之前发生的应计入固定资产造价,酒店是否将其计入当期损益。办理竣工决算之后发生的,则计入当期损益,酒店是否将其计入固定资产。
5、审查酒店发行债券是否合理、合规,应付债券价值的计算是否正确,利息费用和应计利息的计算是否正确、合规,有无将应计入开办费和固定资产价值的利息费用计入财务费用等问题。酒店发行债券应按国家有关规定办理,向有关部门上报有关正式文件,经批准后发行,应付债券计价是债券面额回应付利息之和的现值,记帐时将面额、溢价或折价和应付利息分项记录,本期合并列入资产负债表中。
三、酒店所有者权益的审计
1、审核酒店资本是否真实、合规、财产估价是否合规、合理,有无通过财产估价侵犯法人合法权益问题。酒店资本按投资形式不同可划分为货币投资、实物投资和无形资产投资,除股份制酒店外,所有酒店的投入资本都必须按实际投入数额列帐,如果投入的资本与记帐本位币种不一致,应在帐上同时注明该种货币的投入资本金额和折合为记帐本位币的金额,对于应按规定的汇率分别对投入资本帐户进行折合而产生的记帐本位币差额,应在“资本公积”帐户核算。除国家另有规定外,酒店的注册资本应与实际资本相一致,在“实收资本”、帐户核算,注册资本一经确认,就不能随意改变。以房屋、设备等实物投资的,应以有法律效力的评估机构给出的确认价格或者合同、协议约定的价格作为酒店记帐的依据。
2、审查酒店法定盈余公积金的提取是否正确、合规,有无多提少提。酒店组织形式不同,对法定盈余公积金提取的要求也不同,股份制酒店按国家规定,酒店有利润,就必须按税后利润的10%提取法定盈余公积金,而且在未提取法定盈余公积金和公益金前,不得分派股利。法定盈余公积金已达到注册资本的50%可不再提取,一般酒店的法定盈余公积金按所得税后利润的10%提取。
3、审查酒店应缴所得税的计算是否正确、合规,有无漏缴或少缴问题。广州地区中外合资酒店的所得税税率一般为33%。酒店是否正确计算应纳税所得额,减免的税款是否符合税收政策规定并经有关部门批准。
4、审查酒店弥补以前年度亏损的核算程序是否正确、合规,有无将应在税后弥补的亏损在税前弥补。酒店可以后年度税前利润弥补以前年度亏损,但从获利年度起弥补亏损的期限不得超过五年,超过税收规定的税前利润弥补期限,未弥补的以前年度亏损只能用税后利润弥补。
5、审查股利的分配和发放是否正确、合规,有无擅自发放和同股不同利。
四、酒店成本费用的审计
1、审查构成酒店成本的直接材料和计价是否正确、合规,有关支出凭证是否手续清楚,有无超过计划或定额,领用是否合理。根据酒店的经营特点,酒店的营业成本与制造业成本相比,有其鲜明特点。酒店费用开支有直接的认定对象,一般不存在费用分摊问题,酒店各部门的人工费用直接计入部门费用,不需要分摊计入营业成本。
2、审查待摊费用的`摊销的计算是否正确、合规,有无任意多摊少摊。
3、审查开办费、无形资产摊销是否正确、合规,有无随意不均等摊销。
4、审查计入财务费用的利息支出是否正确、合规,有无将应计入固定资产的利息记入财务费用。酒店在筹建期间、清算期间所发生的筹资费用,如基建借款利息支出,不能计入财务费用,只能分别列入筹建期间的开办费或清算损益。酒店在借款时发生的加息应单列于财务费用项目,而罚息开支则应计入营业外支出。
5、审查有无将不应列入成本费用的支出。如投资支出、被没收的财物损失,支出的各项罚款、违约金、赞助捐赠支出和技术改造等工程支出挤列成本费用。
五、酒店损益的审计
1、验证有关销售业务的内部控制是否健全、合理和有效,有无弄虚作假问题。
2、审查酒店各部门营业收入的计数是否正确并如数入帐,有无收款不给收款凭证,有关收入凭证编号是否中断,有无大头小尾行为,有无隐瞒、转移收入问题。酒店收入无主营业务和附营业务收入之分,所有收入都列入营业收入,酒店营业收入要做到合法、完整和及时。各部门上下是否尽力尽职。
3、审查营业收入应缴纳的各种税金的计算和帐务处理是否正确、合规,有无偷漏税问题。
4、审查投资收益的核算是否正确、合规,其应收未收部分是否如数计入本期损益。
5、审查应属于营业外收入的款项是否如实列收。营业外支出是否正确、合规,有无任意扩大营业外支出范围,增设营业外支出项目。
6、审查利润总额,核实营业收入、管理费用、财务费用、投资收益、营业外收支的结转是否正确、合规。
六、酒店财务报告的审计
酒店财务报告的审计包括对资产负债表、损益表、现金流量表和部门收益表等的审计。
1、财务报告与总分类帐、明细分类帐、日记帐所反映的数字是否一致,报表与报表之间的有关数字是否衔接,有无编制虚假决算,在编制报表的会计计量和填报方法上是否保持前后会计期间的一致性。
2、财务报告中的各项应当填列的项目和补充资料是否齐全、合规,有无应填未填问题。
酒店财务出纳工作总结 篇5
(一)xx主要开展的工作
(1)收银工作a、组织收银员等一线员工参加商务礼仪培训，并在中餐站点推行班前会制度，在班前会上检查员工仪容仪表，夯实岗位知识。 b、安排员工参加部门组织的其他培训活动，《高效的沟通》、《如何做一名优秀收银员》、《应收账款的控制规范》等。 c、二期酒店投入运营后，已先期将中餐一楼收银台、客房总台搬迁过去，目前运转正常。
(2)稽核工作a、自xx.10月份开始实行营业收入、应收账款周报制度，每周例会上通报回款计划的执行情况，并汇总下周回款计划。 b、推行中厨部菜品标准食谱卡，除履行原来的菜品申报程序外，要求厨房提供单个菜品的标准成本食谱卡，做到定价有据合理。
(3)仓库工作a、根据酒店现状及营业需要，在二期酒店投入运营以后，做好地下仓库的规划，做好房间通风及货架摆放，同时对各部门领货、收货做统一规范。 b、根据酒店及部门工作安排做好仲秋月饼仓管工作，保证原料、包装及时到位，月饼成品出库有序，统计翔实准确。 c、调配仓库刘少梅支援二期酒店工程及祥苑项目材料收发、保管和统计工作。
(4)财务参与酒店销售情况。 a、月饼销售。除做好月饼周转流程保证月饼销售正常、有序开展，积极动员部门员工投身月饼销售，成为月饼销售的'急先锋。 b、圣诞销售。
(二)xx年财务工作中存在的不足
(三)20xx年计划开展的工作
(1)根据酒店计划和部门安排，完成中心仓库、各营业收银点的搬迁、站点增加等工作。
(2)协调软件公司及公司各部门，完成厨房飞单、手吃点菜、桑拿洗浴系统的安装、调试，直至正常运营。
(3)根据公司统筹安排做好酒店财务成本费用控制、收支稽查等工作。
(4)根据二期酒店运行的工作需要，对财务部人员组成和工作安排进行调整，合理安排。
酒店财务出纳工作总结 篇6
1．整理和保管筹建期所签订的各项合同原件，并做好合同支付资金的`工作。
2．审查、审批筹建期各项开支、合同开支定期作资金申请计划，向董事长汇报。
3．认真执行各项财务规章制度，监督做好会计、出纳工作。
4．招聘仓库管理人员进行仓库的日常管理工作，保障有关物资验收、入库、发货的工作有序地进行。
5.制定财务工作流程、物品申购流程及范例
8.酒店筹建期间固定资产建档和盘点工作
9．协助人力资源计划，完善财务部下属各部门的组织架构，合理安排人手。招聘会计
10.财务及仓库财务系统。
13.库存现金、银行存款资金管理。
14.核对原始凭证、记账凭证管理。
15.应收、应付账款核对及办理。
16.财务借款、报销、票据、凭证、账簿、档案、印章管理。
酒店财务出纳工作总结 篇7
20xx年的各项工作进行非常顺利，我们xx酒店依照着xx集团公司的总方针开展了本年度的工作，使这上半年的工作进行的有条不紊，也让我们的酒店有了一个良好的发展，顺利的完成了上半年度的各项工作。我们作为酒店的财务部门，酒店的各项开支与进账都需要通过我们的审核，工作压力与繁杂程度可见一斑。下面是我们财务部门的上半年工作总结：
一、坚守财务部门的职责
财务部门作为酒店最重要的部门之一，可以说很大的程度上显示出酒店的发展情况。酒店各项开支都是要经过财务部的审批的，不论是人员的工资还是设备的维修，都是需要我们财务部门支持的。上半年的工作里，我们对各项原始票据的审查都仔细认真，本身财务部门的人员都是学会计出身的，也因此我们对于不合规矩的原始凭证都非常的反感，对这些票据都是要求对方将各项内容都写好之后，再交由我们审批。杜绝某些人员想要谋取私利的想法与行为，让酒店内部有一个更稳定的基础。
二、和各部门处理好工作事宜
因为财务部门的特殊性，不论是人事部门还是后勤部门，都需要与我们取得好联系。才能进行其他工作。人事部与我们，主要是处理好员工的工资的事项。我们酒店的员工总计在220人左右。这是一个比较大的集体，不论是前台的服务人员，还是在厨房里做美味佳肴的厨师们，他们的工资都要由我们来发，然而人数实在庞大，我们的任务量也是比较重的。几乎每个月月初开始，就要对上个月的'员工们的出勤进行统计了，由人事部门计算出勤次数、请假次数或是迟到等，然后我们再根据这些数据扣除相应的工资。而对于一些嘉奖，我们需要员工本人持据条来财务部门报道，我们才会予以相应的钱财奖励。
后勤部门是一个非常重要的部门，他们往往在我们看不见的地方忙碌着，酒店设备的维修与更替都需要经过他们的检查，想当的负责。但各设备的维修或是替换费用，都是由我们财务部门批准并下发的，每一笔支出都需要详细的列出清单。
而其他的部门也是如此，例如采购部等，我们都会对其进行好审批工作，这是为了酒店的持续发展而着想。
三、下半年的工作计划
在接下来的半年工作里，我们财务部会继续发挥我们的职责，为整个20xx年的工作而献力。
酒店财务出纳工作总结 篇8
初出茅庐的我怀着满腔热忱踏入社会，来到了xxx酒店参与工作。在xxx酒店工作的三个多月时间里，接触了各色各样的人，从一般的基层员工到管理层团队，不仅让我体会当基层的味道，更重要的是让我对管理有肯定的了解。同时工作期间经受了人生的几个转变，有些转变在别人看来可能微不足道，可在我看来却是一笔宝贵的财产，将对我以后的人生产生不同程度的影响。在此，本人真诚地对我曾经工作过的部门领导和同事及现在工作部门的领导和同事道声感谢，感谢各位领导对我的关怀和栽培，感谢各位同事对我支持和照看。详细的工作心得总结如下
一、从学校到社会从同学到员工，环境的变化及身份角色的转变使我积累了肯定的工作阅历，提高了工作力量，为以后的工作奠定良好的基础。
在我看来，学校与企业都是为人供应学习，呈现自我的一个平台，在平台上毕竟能学到多少学问，能锻炼到哪个程度，关键在于个体学习主动性强弱的差异。学校里老师管着，只要不出重大的差错一般都能顺当毕业，而在企业里面，在市场经济的竞争的原则作用下，人们面临着强大的工作压力，短期内不能胜任本职工作只能落得被炒鱿鱼的下场。所以，在高速进展的经济社会局面及追求高额利润的驱使下，企业往往要求劳动者有较强的适应力量和学习力量。临毕业前xxx酒店给了我一个工作的机会，虽然只是一个行政文员的岗位，但正是这个岗位，在我的阅历白纸上画上重重的一笔，有力而又清楚，无论这张白纸最终会演化成怎样的一幅画，这一笔都承载着重大的意义。行政文员的主要工作内容是负责编写日常工作会议记录及起草工作总结、帮助上级做好饭堂及宿舍的管理工作、完成上级下达的临时任务、整理部门档案等等，工作较为繁琐，却锻炼了我的耐性、与人沟通沟通的力量等等。文员的.工作原来就较为被动，临时性的任务较多，有时候当我正在干活的时候，同时又接到两三个任务，刚开头有点手忙脚乱，应付不来。后来我慢慢地意识到，当遇到类似的状况时，首先应当用笔把每件要做的事情记录下来，由于“好记性不如烂笔头”，究竟自己的记忆力也不怎样，然后细心思考每件事情的重要程度，分轻重分主次地完成每一个任务。公文写作不是我擅长的，但却是我的工作岗位必备的条件之一，这意味着我必需得学习才能胜任这份工作。通过上网查阅资料学习以及在李总的教育下，我开头把握了公文写作的一些要领，经过多次的训练，终于学会了基本的公司公文写作。从未接触过接待工作的我，总觉得不太习惯，不懂讲究倒水服务细节，但我清晰地知道这是接待客人最基本的礼貌，日常生活中也是必定会经受的，就倒水这么简洁的工作，虽然无技术含量可言，但它给我的启示却是无价的。
二、从我做起，集思广益，不断健全酒店的各项规章制度，完善酒店的管理，共同制造凯迪威酒店辉煌的将来。
酒店现处于筹建的最终阶段，待酒店投入运作之日将是对筹备工作进行检收之时，为了顺当保证酒店的顺开业，我认为每个xxx酒店的员工都应当义不容辞地做好自己的本分，把握本岗位的专业学问和专业技能，提高个人的综合素养和力量。就拿我自己来说，在工作上仍旧存在不足之处，工作的乐观性有待加强，有关房务部的专业学问和技能了解不多，做事的方法过于单一，敏捷性欠缺。在日后的工作中我会留意改正不足，擅长总结教训，不断提升自身的力量和素养，争取成为一个优秀的xxx酒店员工。
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